1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-141-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra P01_ADM_RESTO_SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD_ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-11-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 373 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 2767211,49 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valen Seguridad SPA Razón Social SEGURIDAD PRIVADA Y ASEO INDUSTRIAL GUILLERMO DE J R.U.T. 77.049.969-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valen Seguridad SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS DE MARZO A MAYO. SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS DE MARZO A MAYO. $ 14.564.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.564.271 $ 14.564.271

Total Neto	$ 14.564.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.767.211
TOTAL OC	$ 17.331.482