1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057545-259-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE TALLERES DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057545-175-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD LOS RIOS |
R.U.T. |
61.607.500-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD LOS RIOS |
R.U.T. |
61.607.500-4 |
Dirección de Facturación |
CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) |
Comuna |
Valdivia
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Facultad de Medicina |
Razón Social |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
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R.U.T. |
81.380.500-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Facultad de Medicina |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131904
| Servicios de rehabilitación especializada para per | 1 | Unidad no definida | Talleres de Rehabilitación Psicosocial Tipo 2, por el mes de Enero 2025.- | Serv. Talleres de Rehabilitación Psicosocial Tipo 2, por el mes de Enero 2025.- |
$ 2.369.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.369.850
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$ 2.369.850
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Total Neto
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$ 2.369.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.369.850
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.