1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-188-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPEL CARTA OP 123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 202084 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Packsur Ltda. Razón Social PACKSUR CARTONES Y PAPELES LIMITADA R.U.T. 78.437.580-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Packsur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 400 Resma PAPEL CARTA 500 HOJAS PAPEL CARTA 500 HOJAS SEGUN LO OFERTADO $ 2.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.600 $ 1.063.600

Total Neto	$ 1.063.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.084
TOTAL OC	$ 1.265.684