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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-121-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1028897-1-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Buses San Andres |
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Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ANDRES LIMITADA
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R.U.T. |
76.080.980-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Buses San Andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad no definida | SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SCA 6452, LINEAS 64, 65, 66, 108, 109, 110, 127, 66B, REX 203 APRUEBA TRATO DIRECTO,
MES EJECUCION DICIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A LA SP 47/75 | |
$ 20.088.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.088.000
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$ 20.088.000
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Total Neto
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$ 20.088.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 20.088.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.