|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1080286-149-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA TENENCIA CARRETERAS PAINE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA |
|
R.U.T. |
61.978.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA |
|
R.U.T. |
61.978.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO |
|
Comuna |
Santiago |
|
Impuesto |
25745 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|