Orden de Compra. Nº
4355-256-AG24
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MATERIALES DE OFICINA / 4355-267-COT24 / MEMORÁNDUM N° 003
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-256-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA / 4355-267-COT24 / MEMORÁNDUM N° 003
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos municipales del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
29640
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROGA IMPRESIONES
Razón Social
CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS
R.U.T.
8.149.711-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROGA IMPRESIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
LIBROS APAISADOS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
20 CAJAS DE OPALINAS TAMAÑO OFICIO
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
Total Neto
$ 156.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.640
TOTAL OC
$ 185.640
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.000.891-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
8.149.711-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
7.295.263-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto