1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-808-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DISPENSADORES Y VASO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-328-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3988 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mawunko Lif Razón Social MAWUNKO LIF LIMITADA R.U.T. 77.150.573-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mawunko Lif Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 80 Unidad BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DECRETO ALCALDICIO E. N°6548, APRUEBA CONTRATO. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2800 Unidad VASOS PLÁSTICOS DECRETO ALCALDICIO E. N°6548, APRUEBA CONTRATO. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800