1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1270792-90-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE PARA LA UNIV TARAPACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Derecho Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 2024111014 del sistema SC 2024111014. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación GENERAL VELASQUEZ N° 1775 Comuna Arica Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura GENERAL VELASQUEZ N° 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMA Razón Social ALEX MAURICIO ARANEDA URIBE R.U.T. 14.384.459-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 40 PERSONAS, PARA EL DIA 04-12-2024, ENVIAR ALTERNATIVAS SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 40 PERSONAS SEGÚN COTIZACION ADJUNTA $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000