1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TD-2094-MANTENCION CORRECTIVA VÁLVULA MANEJADORA DE AIRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Punta Arenas Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N° C-1436 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna Punta Arenas Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMATI Razón Social INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL WLADIMIR C R.U.T. 77.168.261-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMATI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida MANTENCION MANTENCION CORRECTIVA, SEGÚN PTTO 21   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000