Orden de Compra. Nº2440-741-AG24 "83156 MATERIALES DE LIBRERÌA CENTRO EDUCATIVO POTRERO GRANDE DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-672-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-741-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 83156 MATERIALES DE LIBRERÌA CENTRO EDUCATIVO POTRERO GRANDE DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-672-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 96191,3
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÒN DE ENVIO

CAMINO LOS  NICHES POTRERO GRANDE

FONO:  9-79752965 -942666255

DIRECTOR: MARCOS RAMOS CORDERO

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.114.018-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1UnidadMATERIALES DE LIBRERÌA , ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO   $ 506.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.270 $ 506.270
Total Neto $ 506.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.191
TOTAL OC $ 602.461


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.114.018-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.083.053-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto