1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-780-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS AÑO 2024-2026, DEPORTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008-039 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 100445,4 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ R.U.T. 16.052.143-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 6 Unidad no definida COPA PREMIACION DE 79 CM CON PLACA GRABADO COPA PREMIACION DE 79 CM CON PLACA GRABADO $ 73.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.660 $ 438.660 49101702 Trofeos 30 Unidad no definida MEDALLAS METALICAS 70 MM MEDALLAS METALICAS 70 MM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 528.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.445
TOTAL OC	$ 629.105