1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-51-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS DESDE 838-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 669, TERCER PISO OF 302 Comuna Temuco Impuesto 2781471,94 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 669, TERCER PISO OF 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edmundo patricio Razón Social SERVICIOS EDMUNDO PATRICIO VARELA MELLADO E.I.R.L. R.U.T. 76.345.954-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal edmundo patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad INSTALACIÓNDE CORTINAS METÁLICAS AUTOMATIZADAS se presenta en documentación adjunta propuesta detallada del proyecto. Valor IVA Incluido. Cotización valida por 90 dias $ 14.639.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.639.326 $ 14.639.326

Total Neto	$ 14.639.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.781.472
TOTAL OC	$ 17.420.798