1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-66-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Comuna Punta Arenas Impuesto 244307,7 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 90 Unidad CLORO GEL TRADICIONAL 900 CC IMPEKE CLORO GEL TRADICIONAL 900 CC IMPEKE $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.610 $ 128.610 53131606 Desodorantes 50 Unidad DESOD.AMBIEN. FRUTILLA CREMA AROM DESOD.AMBIEN. FRUTILLA CREMA AROM $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.450 $ 71.450 47131603 Esponjas 60 Pack ESPONJA AVALCO ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA X3 UND ESPONJA AVALCO ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA X3 UND $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO 500 ML LIMPIAVIDRIOS C/GATILLO 500 ML $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad LIMPIADOR CREMA 750 GR LIMPIADOR CREMA 750 GR $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.740 $ 85.740 47121701 Bolsas de basura 120 Rollo BOLSA DE BASURA 80X110 CMS. 10 UN IMPEKE BOLSA DE BASURA 80X110 CMS. 10 UN IMPEKE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120 14111703 Toallas de papel 60 Paquete TOALLA INDUSTRIAL RENDIPEL MAX UNA HOJA 250 MT 2 U TOALLA INDUSTRIAL RENDIPEL MAX UNA HOJA 250 MT 2 U $ 7.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.480 $ 474.480 14111704 Papel higiénico 15 Paquete PAPEL HIGIENICO 2 H.250 MT.EXT.BL.JUMBO 6 R PAPEL HIGIENICO 2 H.250 MT.EXT.BL.JUMBO 6 R $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.600 $ 162.600 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 10 Unidad MOPA ALGODON C/MANGO VIRUTEX MOPA ALGODON C/MANGO VIRUTEX $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad DESINFECTANTE LIQUIDO VIRUTEX 900 ML PRIMAVERA. DESINFECTANTE LIQUIDO VIRUTEX 900 ML PRIMAVERA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250

Total Neto	$ 1.285.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.308
TOTAL OC	$ 1.530.138