1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1979-2031-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PVC Y VIDRIERIA DESDE ID 1979-21-LP23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1979-21-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
|
R.U.T. |
61.607.401-6 |
Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
Comuna |
|
Impuesto |
96916,15 |
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FABRICA DE VENTANAS EN PVC AMERICANAS Y EUROPEAS TERMOPANEL |
Razón Social |
PVC VICTORIA SPA
|
R.U.T. |
77.413.542-1 |
Sucursal |
FABRICA DE VENTANAS EN PVC AMERICANAS Y EUROPEAS TERMOPANEL |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13102030
| Cloruro de polivinilo (PVC) | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE PVC Y VIDRIERIA.
SEGUN COTIZACION N 313 | SERVICIO DE PVC Y VIDRIERIA |
$ 510.085,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.085
|
$ 510.085
|
|
Total Neto
|
$ 510.085
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 96.916
|
$ 607.001
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.