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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5053-1746-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5053-165-LQ24/2206005001/MANTENIMIENTO DE POZOS/NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5053-165-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
20876725 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBALMEC LTDA |
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Razón Social |
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS Y CLIMATIZACIÓN GLOBALM
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R.U.T. |
76.862.217-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLOBALMEC LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101513
| Servicios de gestión de la construcción | 1 | Unidad | MANTENCION DE
POZO N°7,8,10,11 Y 12,
valor neto (Según
planilla presupuestaria
anexo n°7) | MANTENCION DE
POZO N°7,8,10,11 Y 12,
valor neto (Según
planilla presupuestaria
anexo n°7)
ENTREGA EN 40 DIAS CORRIDOS
PARTE 1/2 |
$ 109.877.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.877.500
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$ 109.877.500
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Total Neto
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$ 109.877.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.876.725
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$ 130.754.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.