Orden de Compra. Nº
867990-437-AG24
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O C generada por invitación a compra ágil: 867990-336-COT24, Sol. 76754 cc102
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
867990-437-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
O C generada por invitación a compra ágil: 867990-336-COT24, Sol. 76754 cc102
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 76754 cc102 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
262580
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hotelera San Francisco
Razón Social
HOTELERA SAN FRANCISCO S A
R.U.T.
99.511.100-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Hotelera San Francisco
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industriales
1
Unidad
Servicio de arriendo de salón para jornada de capacitación - Desayuno y equipamiento audiovisual. Según el siguiente detalle: Fecha: 20 de agosto de 2024 Horario: 08:30 a 11:30 hrs. Número de asistentes: 30 personas Salón Hotel en la comuna de Santiago para 30 personas,que incluya; Mesa imperial o redondas con mantelería blanca, camino de mesa, sillas con funda blanca, centro de mesa floral, aire acondicionado. Detalles completos en documentos adjunto
Servicio de arriendo de salón para jornada de capacitación - Desayuno y equipamiento audiovisual. Según el siguiente detalle: Fecha: 20 de agosto de 2024 Horario: 08:30 a 11:30 hrs. Número de asistentes: 30 personas Salón Hotel en la comuna de Santia
$ 1.382.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.382.000
$ 1.382.000
Total Neto
$ 1.382.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 262.580
TOTAL OC
$ 1.644.580
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
99.511.100-4
Ver adjunto