Orden de Compra. Nº867990-437-AG24 "O C generada por invitación a compra ágil: 867990-336-COT24, Sol. 76754 cc102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-437-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 867990-336-COT24, Sol. 76754 cc102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 76754 cc102 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 262580
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera San Francisco
Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A
R.U.T. 99.511.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotelera San Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industriales1UnidadServicio de arriendo de salón para jornada de capacitación - Desayuno y equipamiento audiovisual. Según el siguiente detalle: Fecha: 20 de agosto de 2024 Horario: 08:30 a 11:30 hrs. Número de asistentes: 30 personas Salón Hotel en la comuna de Santiago para 30 personas,que incluya; Mesa imperial o redondas con mantelería blanca, camino de mesa, sillas con funda blanca, centro de mesa floral, aire acondicionado. Detalles completos en documentos adjunto Servicio de arriendo de salón para jornada de capacitación - Desayuno y equipamiento audiovisual. Según el siguiente detalle: Fecha: 20 de agosto de 2024 Horario: 08:30 a 11:30 hrs. Número de asistentes: 30 personas Salón Hotel en la comuna de Santia $ 1.382.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.000 $ 1.382.000
Total Neto $ 1.382.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.580
TOTAL OC $ 1.644.580


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 99.511.100-4 Ver adjunto