El proveedor facturará mes vencido las prestaciones realizadas en
el mes recién transcurrido, con vencimiento máximo 30 días contados desde la
recepción conforme de parte del referente técnico.
el proveedor debe facturar haciendo referencia a la OC 1057500-439-SE24
y enviar las facturas a los correos electrónicos: ssmsorecepcion@custodium.com y facturacion@ssmso.cl; , con copia al
Referente Técnico.
Adicional a la factura debe enviar copia de la OC, Certificado de
cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales y documento con datos
bancarios para realizar transferencia.
La
facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente, RUT 61.608.500-K.
Los pagos
serán con transferencia electrónica, por lo que es imprescindible que junto a
la factura señale además los datos de transferencias en donde se indique un
número de cuenta corriente, vista u otra al cual se realizará el depósito.
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