1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-479-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ONVENIO SUMINISTRO LEÑA / RIZ-01 / OC DESDE 1233615-34-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-34-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 594 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 2247700 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3F GROUP Razón Social 3F GROUP SPA R.U.T. 76.929.157-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 3F GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151601 Servicios de producción no maderera (madera) 182 Metro Cúbico RIZ-01 / Escuela Gabriela Mistral / Puerto Río Tranquilo / Río Ibáñez LEÑA LENGA EN CHOCO. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.830.000 $ 11.830.000

Total Neto	$ 11.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.247.700
TOTAL OC	$ 14.077.700