1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-532-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SOL 72 PEDIDO 14176 - LAMINAS DE CORCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 148960 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NACE MKT Razón Social NACE MARKETING S.A. R.U.T. 76.218.054-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NACE MKT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 160 Unidad 160 SE SOLICITA LÁMINAS DE CORCHO DE COLORES DE 30 X 30CM, DE 5 A 6MM EN TODA LA LÁMINA Y AUTOADHESIVAS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.960
TOTAL OC	$ 932.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.218.054-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.251.857-9 Ver adjunto