1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057501-5279-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
LOGIST COMPRA EXTRA ART. DE FERRETERIA 1057501-262-COT25 ENERO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
30685 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMADEQ SPA |
Razón Social |
EMADEQ SPA
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R.U.T. |
77.850.938-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMADEQ SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1000 | Unidad | 33-660-100-046-00 AMARRAS PLASTICAS DE 200 X 4.6mm | |
$ 86,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.000
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$ 86.000
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42311537
| Tijeras para vendajes o sus accesorios | 10 | Unidad | 33-660-300-060-00 TIJERA DE RESCATE VER ADJUNTO | |
$ 7.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.500
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$ 75.500
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Total Neto
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$ 161.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.685
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$ 192.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.