Orden de Compra. Nº
730566-272-SE24
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SERVICIOS JORNADA PYEP 2024/EMZ/SAI 19796
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
730566-272-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS JORNADA PYEP 2024/EMZ/SAI 19796
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
730566-26-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subsecretaría de Evaluación Social
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
R.U.T.
61.980.240-3
Dirección de Unidad de Compra
Catedral 1575
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1437 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
R.U.T.
61.980.240-3
Dirección de Facturación
Catedral 1575
Comuna
Santiago
Impuesto
1018485,5
Dirección de Envío de la Factura
Catedral 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hotel Best Western Marina del Rey
Razón Social
MARINA HOTELES SPA
R.U.T.
78.865.110-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Hotel Best Western Marina del Rey
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
240
Unidad no definida
COFFEE BREAK AM
COFFEE BREAK AM
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680.000
$ 1.680.000
90101603
Servicios de catering
240
Unidad no definida
COFFEE BREAK PM
COFFEE BREAK PM
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 912.000
$ 912.000
90111604
Salones
10
Unidad
ARRIENDO DE SALON
ARRIENDO DE SALON
$ 276.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.768.450
$ 2.768.450
Total Neto
$ 5.360.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.018.486
TOTAL OC
$ 6.378.936