1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4475-297-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 08 Juegos de tinta impresora Escuela America Latina 4475-81-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4475-81-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Pasaje Luis Saiz 196 Comuna Romeral Impuesto 292772,9 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Luis Saiz 196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global Todos los productos solicitados en el Punto 5 de las Bases Administrativas y Técnicas según Decreto exento N°1552 Tintas EPSON 100% originales Despacho 3 días hábiles $ 1.540.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.910 $ 1.540.910

Total Neto	$ 1.540.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.773
TOTAL OC	$ 1.833.683