1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-5329-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-48-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-48-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 Comuna La Reina Impuesto 14987,2 Dirección de Envío de la Factura AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXXIMMED 2000 Razón Social EXXIMMED 2000 SPA R.U.T. 78.060.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXXIMMED 2000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182314 Papel de registro de EEG 10 Unidad 902504 PAPEL P/ECG P/MAC1100/1200(UCI-A)TIPO CARTA   $ 7.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.880 $ 78.880

Total Neto	$ 78.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.987
TOTAL OC	$ 93.867