1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-878-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra PILAS Y BATERIAS - SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-12-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3621 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo Comuna Copiapó Impuesto 31042,2 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIBER OFFICE Razón Social CIBER ORELLA SPA R.U.T. 77.249.089-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIBER OFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad PILA AA PILA AA $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.440 $ 58.440 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad PILA AAA PILA AAA $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.050 $ 73.050 26111711 Baterías de litio 30 Unidad PILA 2032 LITIO PILA 2032 LITIO $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.890 $ 31.890

Total Neto	$ 163.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.042
TOTAL OC	$ 194.422