Orden de Compra. Nº
673434-31-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673434-29-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
673434-31-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673434-29-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL MAULE
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Facturación
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
28120
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CATIRE SPA
Razón Social
COMERCIAL CATIRE SPA
R.U.T.
77.677.922-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL CATIRE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras
4
Unidad
TONER LASERJET COLOR NEGRO CE505 (05A) PARA SENDA REGIÓN DEL MAULE
TONER LASERJET COLOR NEGRO CE505 (05A) PARA SENDA REGIÓN DEL MAULE
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
Total Neto
$ 148.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.120
TOTAL OC
$ 176.120
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.004.789-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.928.695-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.677.922-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.858.985-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.663.628-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.807.684-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.783.176-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.663.628-2
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.807.684-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.576.379-5
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.077.451-9
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
77.077.451-9
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
7.191.242-6
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante
77.030.470-9
Ver adjunto
26.- R.U.T del cotizante
77.030.470-9
Ver adjunto
27.- R.U.T del cotizante
77.918.159-6
Ver adjunto
28.- R.U.T del cotizante
76.596.570-5
Ver adjunto