1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Seguridad Escuela Blue Star College Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-154-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599222 del sistema Plan Barrio Priorita. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 13943372,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubikal Ing. Const. Montaje Razón Social RUBIKAL, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJES SPA R.U.T. 76.822.855-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rubikal Ing. Const. Montaje Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Se emite la presente Orden de Compra en conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Punto 10.1 "Formalización del Contrato", Punto 13.4 " Inicio de la Ejecución de las Obras" y contrato suscrito con fecha 05/06/2024.   $ 73.386.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.386.169 $ 73.386.169

Total Neto	$ 73.386.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.943.372
TOTAL OC	$ 87.329.541