Orden de Compra. Nº
750998-110-SE24
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Mejoramiento Seguridad Escuela Blue Star College
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
750998-110-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mejoramiento Seguridad Escuela Blue Star College
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
750998-154-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599222 del sistema Plan Barrio Priorita.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Facturación
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna
Lo Espejo
Impuesto
13943372,11
Dirección de Envío de la Factura
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rubikal Ing. Const. Montaje
Razón Social
RUBIKAL, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJES SPA
R.U.T.
76.822.855-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rubikal Ing. Const. Montaje
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
Se emite la presente Orden de Compra en conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Punto 10.1 "Formalización del Contrato", Punto 13.4 " Inicio de la Ejecución de las Obras" y contrato suscrito con fecha 05/06/2024.
$ 73.386.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.386.169
$ 73.386.169
Total Neto
$ 73.386.169
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.943.372
TOTAL OC
$ 87.329.541