1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3846-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos Sprinter GFJH-86 - S-022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3846-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 76672,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende #452, Localidad de Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad   Neumáticos Minibus Sprinter 225/75 R 16 SL369 10PR TL $ 100.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.540 $ 403.540

Total Neto	$ 403.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.673
TOTAL OC	$ 480.213