1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3850-156-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-137-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-156 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos 530 Comuna Río Bueno Impuesto 85313,42 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN R.U.T. 9.015.462-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 5 Caja LAPICES GRAFITO 2B   $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.285 $ 5.285 44121804 Borradores 2 Caja CAJAS DE GOMAS DE BORRAR DE MIGA   $ 7.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 6 Unidad SILICONA LIQUIDA 250 ML   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.842 $ 10.842 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 10 Unidad BLOCK DE DIBUJO MEDIUM N°99 1/8   $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETA CON ACOCLIP AMARILLA Y NARANJA (25 DE CADA COLOR)   $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.550 $ 27.550 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERAS METALICAS   $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352 45101903 Perforadoras de papel 2 Unidad PERFORADORA METALICA   $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 20 Unidad PEGAMENTO EN BARRA 115 GRS   $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.820 $ 38.820 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS   $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44103504 Espirales de encuadernación 20 Unidad ESPIRALES PARA ANILLAR   $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 60121012 Adhesivos decorativos 5 Kit SET PAPEL ADHESIVO COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO   $ 3.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.665 $ 18.665 24141607 Separadores de cartón 40 Kit SET SEPARADORES TAMAÑO OFICIO Y CARTA (20 DE CADA TAMAÑO)   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.840 $ 26.840 55121505 Fundas de distintivos o accesorios 2 Kit SET DE 500 UNIDADES FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO (1 SET DE CADA TAMAÑO)   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Resma PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO 75GR/M2 500 HJS (20 REMAS DE CADA TAMAÑO)   $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.120 $ 176.120 14121503 Cartulina 20 Sobre SOBRES DE CARTULINAS DE COLORES   $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.520 $ 31.520 14121503 Cartulina 20 Sobre SOBRES CARTULINAS ESPAÑOLAS   $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.780 $ 26.780

Total Neto	$ 449.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.313
TOTAL OC	$ 534.331

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto