1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
626788-32-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
23-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Fondos Presupuestarios |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.980.040-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.980.040-0 |
Dirección de Facturación |
Baquedano 768 |
Comuna |
Rancagua
|
Impuesto |
31350 |
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
miltelec |
Razón Social |
ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.067.194-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
miltelec |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Pack | Pack de 4 tintas HP 950XL (negro) - 951XL (cian, magenta, yellow), conforme a archivo e imagen referencial. | |
$ 145.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.000
|
$ 145.000
|
26121609
| Cable de redes | 1 | Unidad | Cable HDMI de 20 metros (entrada HDMI en ambos costados), conforme a archivo e imagen referencial. | |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
|
Total Neto
|
$ 165.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 31.350
|
$ 196.350
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.