1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EXPLOSIVO SJZ CMT ARICA 3525-10-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-10-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-4-2024 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 154280 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEXA Razón Social DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS S A R.U.T. 99.505.900-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEXA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131502 Cartuchos explosivos 10 Caja EMULTEX 1 1/4 X 16" (01 CAJA EQUIVALE A 61 UDS) EMULTEX 1 1/4 X 16" (01 CAJA EQUIVALE A 61 UDS) $ 81.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.000 $ 812.000

Total Neto	$ 812.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.280
TOTAL OC	$ 966.280