1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-52-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 678299,05 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142201 Reguladores de gas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°51820   $ 44.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.706 $ 44.706 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°51821   $ 1.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.588 $ 1.470.588 31162310 Correas de montaje 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°52103   $ 105.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.294 $ 105.294 15121806 Aceites desoxidantes 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°52105   $ 1.102.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.520 $ 1.102.520 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°51996   $ 514.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.874 $ 514.874 15121806 Aceites desoxidantes 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°52097   $ 86.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.550 $ 86.550 25111922 Cabos de amarre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°52057   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 26121539 Hilos de cableado 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°51837   $ 46.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.471 $ 46.471 23153138 Cabezales de corte o desbastado 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°52101   $ 104.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.034 $ 104.034 26111720 Soportes de batería 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°52104   $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353

Total Neto	$ 3.569.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.299
TOTAL OC	$ 4.248.294