Orden de Compra. Nº
2741-30-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2741-15-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2741-30-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2741-15-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2741-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLA - MUNISANFE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
SALINAS 1211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208011001 del sistema Municipalidad San Fe.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
SALINAS 1211
Comuna
San Felipe
Impuesto
969000
Dirección de Envío de la Factura
SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SKAN EVENTOS
Razón Social
REINALDO ISAIAS CARVAJAL ZAMORA
R.U.T.
15.095.020-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SKAN EVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACION E ILUMINAICON PARA ACTIVIDAD DEL MES DE MARZO DE 2024 OFICINA DE LA CULTURA, COMUNA DE SAN FELIPE
SERVICIO DE ARRIENDO AMPLIFICACION E ILUMINACION, ANTALLA LED Y FX PARA ACTIVIDAD MES DE LA MUJER 2024 SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS EN ESTA LICITACION
$ 5.100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100.000
$ 5.100.000
Total Neto
$ 5.100.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 969.000
TOTAL OC
$ 6.069.000