Orden de Compra. Nº
4587-106-AG24
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ADQUISICION DE MATERIAL CLINICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4587-106-AG24
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL CLINICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T.
69.050.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABILDO
R.U.T.
69.050.200-3
Dirección de Facturación
Avda. Humeres 499
Comuna
Cabildo
Impuesto
77544,7
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Humeres 499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T.
77.192.195-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización
60
Unidad
ADQUISICION DE PAQUETE DESECHABLE PRE-ARMADO TEST BOWIE DICK,(ver anexo)ADJUNTAR COTIZACION
$ 4.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.700
$ 269.700
42152108
Jeringas de material de impresión dental o accesorios
2
Unidad
JERINGA IPODERMICA 10 ML,(ver anexo), ADJUNTAR COTIZACION
$ 8.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.550
$ 17.550
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios
4
Unidad
FORCEPS PEDIATRICO RECTO ANTERIOR, (ver anexo) ADJUNTAR COTIZACION
$ 8.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.120
$ 34.120
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios
4
Unidad
FORCEPS PEDIATRICO BAYNETA GRUESO, (ver anexo) ADJUNTAR COTIZACION
$ 10.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.380
$ 43.380
42142405
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios
4
Unidad
FORCEPS PEDIATRICO BAYNETA MEDIANO, (ver anexo) ADJUNTAR COTIZACION
$ 10.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.380
$ 43.380
Total Neto
$ 408.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.545
TOTAL OC
$ 485.675
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
84.609.600-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.625.950-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.192.195-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.209.015-5
Ver adjunto