Orden de Compra. Nº
3947-501-SE24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3947-501-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Juana
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21401007003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Facturación
YUNGAY N° 125
Comuna
Santa Juana
Impuesto
653309,3342
Dirección de Envío de la Factura
YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social
COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T.
77.038.292-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121604
Madera de coníferas
100
Unidad
PINO BRUTO 2X3X3.20
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
$ 2.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.900
$ 251.933
31162002
Clavos de sombrerete
50
Unidad
CLAVO CORRIENTE 4
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
$ 2.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.700
$ 116.681
11121604
Madera de coníferas
330
Unidad
FORRO 12X3.20
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 627.000
$ 627.000
31231313
Tubería de plástico
250
Unidad
250 UND TUBO PVC HIDRAULICO 32MMX6MTS
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
$ 5.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.394.750
$ 1.394.748
11121603
Troncos
250
Unidad
POLIN 3
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROYECTO PROGRAMA AUTOCONSUMO MUNICIPAL 2024
$ 4.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.048.000
$ 1.048.109
Total Neto
$ 3.438.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 653.309
TOTAL OC
$ 4.091.779