1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-73-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra RELLENO SANITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 1972670,0904 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSEMAR S.A. Razón Social COSEMAR S A R.U.T. 96.827.370-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSEMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 426420 Unidad no definida Servicio depósito de residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario El Chulo Mes de diciembre 2024 Servicio depósito de residuos sólidos domiciliarios en relleno sanitario El Chulo Mes de diciembre 2024. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.234.080 $ 10.382.474

Total Neto	$ 10.382.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.972.670
TOTAL OC	$ 12.355.144