Orden de Compra. Nº
3861-281-SE24
"
INSUMOS DE LIMPIEZA DSM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3861-281-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE LIMPIEZA DSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-32-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
Comuna
Toltén
Impuesto
539358,7
Dirección de Envío de la Factura
Compañía de Jesús N° 203, Nueva Toltén IX Región de la Araucanía.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
200
Unidad
TOALLA NOVA GRANDE
TOALLA NOVA GRANDE
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 821.800
$ 821.800
14111704
Papel higiénico
100
Paquete
PAPEL HIGIENICO 24 UNIDADES
PAPEL HIGIENICO 24 UNIDADES
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 587.400
$ 587.400
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70X90
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.000
$ 284.000
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50X70
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.400
$ 166.400
47131810
Productos para lavar platos
5
Caja
QUIX
QUIX
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
47131810
Productos para lavar platos
5
Caja
CIF
CIF
$ 22.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.405
$ 113.405
47131810
Productos para lavar platos
5
Caja
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 20.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Caja
CERA ROJA
CERA ROJA
$ 17.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.195
$ 88.195
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Caja
CERA INCOLORA
CERA INCOLORA
$ 26.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.410
$ 134.410
47131603
Esponjas
50
Unidad no definida
ESPONJAS
ESPONJAS
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.650
$ 41.650
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
11
Unidad
BASURERO MEDIANO 45 LTS
BASURERO MEDIANO 45 LTS
$ 21.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.240
$ 240.240
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad no definida
PILAS AA
PILAS AA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad no definida
PILAS AAA
PILAS AAA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad
VIRUTILLA DE OLLA
VIRUTILLA DE OLLA
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
VIRUTILLA DE PISO
VIRUTILLA DE PISO
$ 1.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.300
$ 36.300
27112004
Palas
10
Unidad
PALAS
PALAS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.690
$ 32.690
Total Neto
$ 2.838.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 539.359
TOTAL OC
$ 3.378.089