1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2249-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra TPG ID. 1057049-68-LQ22, Ex. N°1108/23, INT 602/22, PAC. Servicio de Mantención preventiva de Ascensores, ESTADO DE PAGO NRO. 13 DE 23/02/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-68-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4199 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA R.U.T. 76.446.873-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Mes 837-8350 Servicio de Mantención preventiva de Ascensores 837-8350 Servicio de Mantención preventiva de Ascensores ESTADO DE PAGO NRO. 13 DE 23/02/2024, PERIODO DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024, CUOTA 21 DE 24 $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100