1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2393-273-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-295-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2193-2025 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial Comuna Pedro Aguirre Cerda Impuesto 1068750 Dirección de Envío de la Factura Envió Avenida Presidente Salvador Allende G. 2029 (ex Salesianos) Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELICIARTE Razón Social DELICIARTEYMAS SPA R.U.T. 77.655.361-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELICIARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Prod. Evento Técnico 07 de marzo que considera producción artística, talleres, coctel, mobiliario, todo según detalle técnico adjunto (SP 390). Se priorizará por aquellas cotizaciones formales, que presenten el detalle en su oferta y que cumplan a cabalidad a cada uno de los insumos requeridos Coordinación con el equipo encargado de la compra, una vez emitida la respectiva OC.   $ 5.625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625.000 $ 5.625.000

Total Neto	$ 5.625.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.068.750
TOTAL OC	$ 6.693.750