1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1777-136-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CARGA DESCARGA Y TRASLADO DE ARCHIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Talcahuano Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE TALCAHUANO R.U.T. 60.804.012-9 Dirección de Unidad de Compra Rocuant s/n Lote 1B-3 Talcahuano 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 620 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE TALCAHUANO R.U.T. 60.804.012-9 Dirección de Facturación ISLA ROCUANT S/N LOTE 1B-3 Comuna Talcahuano Impuesto 90943,5 Dirección de Envío de la Factura ISLA ROCUANT S/N LOTE 1B-3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Foam Wash Detailling Razón Social FOAM WASH SPA R.U.T. 77.514.742-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Foam Wash Detailling Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida DE ACUERDO A PRESUPUESTO REMITIDO POR PROVEEDOR SERVICIO DE CARGA TRASLADO Y DESCARGA DE ARCHIVOS $ 478.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.650 $ 478.650

Total Neto	$ 478.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.944
TOTAL OC	$ 569.594