Orden de Compra. Nº
2585-1453-AG24
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ADQ. IMPRESOS D.A. N° 3270/2024 DIVERSIDAD SEXUAL-DIDECO, IMA, SRR., PROVIENE DE compra ágil: 2585-1257-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-1453-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. IMPRESOS D.A. N° 3270/2024 DIVERSIDAD SEXUAL-DIDECO, IMA, SRR., PROVIENE DE compra ágil: 2585-1257-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
81700
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dreyer Publicidad
Razón Social
HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA
R.U.T.
13.212.685-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dreyer Publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60101722
Libretas de notas
100
Unidad
LIBRETA ECOLOGICA, MEDIDAS 8x13cms CON LOGO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISEÑOS ADJUNTOS
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
44101709
Conjuntos de espejos
100
Unidad
ESPEJOS CUADRADOS DE ALUMINIO CON TAPA (BOLSILLO) O CARTERA, TAMAÑO 6x7x0.5cms CON LOGO A FULL COLOR CALIDAD DTF UV, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
53121603
Mochilas
100
Unidad
MOCHILA POLIESTER, SUBLIMADO A FULL COLOR TAMAÑO A4, MEDIDAS 34x44cms, CON TIRAS NEGRAS, CON LOGO INSTITUCIONAL Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
Total Neto
$ 430.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.700
TOTAL OC
$ 511.700
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.212.685-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
10.232.710-1
Ver adjunto