1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-210-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES/ 4355-225-COT25/ MEMORÁNDUM N°34 Y 33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS ORDINARIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 35809,3 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmela Rodríguez Razón Social CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS R.U.T. 8.149.711-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmela Rodríguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 11 Unidad FRUTAS MANZANA, PLATO O NARANJAS ENTREGAS DIA 12 DE FEBRERO 2025 ACTIVIDAD "SONRISAS SALUDABLES"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 50202304 Jugos y néctar envasados 11 Unidad JUGOS 200 CC ENTREGA DIA 12 D FEBRERO 2025 " ENTREGA DIA 12 DE FEBRERO 2025 ACTIVIDAD "SONRISAS SALUDABLES"   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50101634 Fruta fresca 15 Unidad FRUTAS MANZANA, PLATO O NARANJAS ENTREGAS DIA 20 DE FEBRERO 2025 ACTIVIDAD "TALLER ARCILLA Y PLASTICINA"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad JUEGOS 200 CC ENTREGAS DIA 20 DE FEBRERO 2025 ACTIVIDAD "TALLER ARCILLA Y PLASTICINA"   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50101634 Fruta fresca 40 Unidad FRUTAS MANZANA, PLATANO O NARANJAS "ACTIVIDAD NIÑOS CONOCIENDO EL MUNDO DE LAS AVES"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50202301 Agua 40 Unidad AGUA BOTELLA DE 500 CC   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Bolsa VASOS PLASTICOS BOLSAS DE 50 UNIDADES   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 50101634 Fruta fresca 50 Unidad FRUTAS MANZANA, PLÁTANO O NARANJAS ACTIVIDAD RUTA DE VERANO EN FAMILIA DIA 19 DE FEBRERO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50202301 Agua 50 Unidad AGUA BOTELLA 500 CC ACTIVIDAD RUTA DE VERANO EN FAMILIA DIA 19 DE FEBRERO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 50221202 Cereales en barra 50 Unidad BARRA DE CEREAL ACTIVIDAD RUTA DE VERANO EN FAMILIA DIA 19 DE FEBRERO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52152102 Vasos para beber domésticos 2 Unidad VASOS PLASTICOS (BOLSAS DE 50 UNIDADES) ACTIVIDAD RUTA DE VERANO EN FAMILIA DIA 19 DE FEBRERO   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 188.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.809
TOTAL OC	$ 224.279

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.149.711-7 Ver adjunto