1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-282-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE RED SANITARIA VF.LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO EN LOS TRABAJOS A REALIZAR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación POBLACIÓN NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERIA LINARES CONTACTO SG1. ALEX JARA ALBORNOZ 986658028, Linares Comuna Linares Impuesto 250657,5 Dirección de Envío de la Factura POBLACIÓN NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERIA LINARES CONTACTO SG1. ALEX JARA ALBORNOZ 986658028, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Heim Ingeniería y Construcción Razón Social HEIM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.740.694-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Heim Ingeniería y Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-30- LE23 SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 1.319.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.250 $ 1.319.250

Total Neto	$ 1.319.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.658
TOTAL OC	$ 1.569.908