Orden de Compra. Nº752-71-SE25 "Reposición Vehículos y Adquisición Maquinaria de Asfalto para la D.V. Provincia de Chiloé, ID 752-23-LR24 correspondiente a la Línea N°1"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 752-71-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Reposición Vehículos y Adquisición Maquinaria de Asfalto para la D.V. Provincia de Chiloé, ID 752-23-LR24 correspondiente a la Línea N°1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 752-23-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1110 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T. 72.221.800-0
Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 48809895,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL KAUFMANN S.A.
Razón Social COMERCIAL KAUFMANN S A
R.U.T. 96.572.360-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL KAUFMANN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101510
Camión volcador2UnidadCamión Tolva, línea Nº1 del contrato.2 CAMIONES TOLVA MODELO AXOR 3131 K 6X4 3600 EURO V MARCA MERCEDES BENZ INCLUYEN 1.- Documentos de circulación 2.- Traslados y entrega 3.- Garantía 4.- Mantenciones 5.- Capacitación 6.- Logos institucionales $ 128.447.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.894.188 $ 256.894.188
Total Neto $ 256.894.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.809.896
TOTAL OC $ 305.704.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.