Orden de Compra. Nº
3177-198-SE24
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Reparación de techumbre Sala Cuna y Jardín Infantil Amanaki, con cargo a Fondos JUNJI. Contrato de Suministro Para Mantenciones y Reparaciones de Infraestructura y Otros, según Licitación 3177-10-LQ23.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3177-198-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Reparación de techumbre Sala Cuna y Jardín Infantil Amanaki, con cargo a Fondos JUNJI. Contrato de Suministro Para Mantenciones y Reparaciones de Infraestructura y Otros, según Licitación 3177-10-LQ23.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3177-10-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Castro N°250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-003-005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Castro N°250
Comuna
Machalí
Impuesto
2068210,61
Dirección de Envío de la Factura
Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSMELEC Ltda
Razón Social
CONSMELEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCION Y MONTAJE LIMI
R.U.T.
76.193.892-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSMELEC Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
1
Global
Reparación de techumbre Sala Cuna y Jardín Infantil Amanaki, con cargo a Fondos JUNJI. Contrato de Suministro Para Mantenciones y Reparaciones de Infraestructura y Otros, según Licitación 3177-10-LQ23.
Cotización 88-24
$ 10.885.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.885.319
$ 10.885.319
Total Neto
$ 10.885.319
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.068.211
TOTAL OC
$ 12.953.530