1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3242-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio adicional de recolección de reciclables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 122493,57 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOBLE M SPA Razón Social DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.938.641-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOBLE M SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad   Servicio Adicional de Recolección de Residuos Reciclables de la Comuna de Santo Domingo por la contratación de monitoras para punto limpio Santa teresa, marzo 24 $ 644.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.703 $ 644.703

Total Neto	$ 644.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.494
TOTAL OC	$ 767.197