1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-291-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-40-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-40-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 725 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 148870588,185 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Jardín S.A. Razón Social ALTO JARDIN S.A. R.U.T. 78.272.020-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alto Jardín S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad no definida Conservación, Mantención y Seguridad del Parque Santa Mónica, comuna de Recoleta VALOR NETO POR LOS 36 MESES $ 783.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.529.412 $ 783.529.412

Total Neto	$ 783.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.870.588
TOTAL OC	$ 932.400.000