1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-289-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DEL SLEP PUNILLA CORDI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC GENERADA POR LICITACIÓN PÚBLICA. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 380 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ISAIAS MARTINEZ CIRES Razón Social JOSE ISAIAS MARTINEZ CIRES R.U.T. 13.860.821-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ISAIAS MARTINEZ CIRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Mes RECORRIDO N° 201, COMUNA DE SAN CARLOS: Incluye 2 recorridos; primer recorrido inicia desde la isla de Muticura, hasta la garita de Muticura, segundo recorrido debe ser igual y terminar en la Escuela la Ribera de Ñuble (ida y regreso) RECORRIDO N° 201, COMUNA DE SAN CARLOS: Incluye 2 recorridos; primer recorrido inicia desde la isla de Muticura, hasta la garita de Muticura, segundo recorrido debe ser igual y terminar en la Escuela la Ribera de Ñuble (ida y regreso) $ 946.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.460.000 $ 9.460.000

Total Neto	$ 9.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.460.000

Justificación de exención de impuesto