1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3785-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina DAEM Y SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010000000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU R.U.T. 69.150.200-7 Dirección de Facturación MATTA N° 430 Comuna Coelemu Impuesto 412472,33 Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCBEL Razón Social LUCBEL SPA R.U.T. 77.879.927-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUCBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global SEGUN ANEXO "DAEM"   $ 1.314.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314.899 $ 1.314.899 44122001 Archivadores de fichas 1 Global SEGUN ANEXO "SEP"   $ 856.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.008 $ 856.008

Total Neto	$ 2.170.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.472
TOTAL OC	$ 2.583.379

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto