1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2658-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION PUNTOS DE RED OF. GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 28315,13 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO R.U.T. 10.303.722-0 Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 2 Unidad   INSTALACION DE PUNTO DE RED CON CANALETAS $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 26121609 Cable de redes 1 Unidad   TRASLADO DE PUNTO DE RED TELEFONICO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 26121609 Cable de redes 1 Unidad   CIS SW SD205T-NA 5 PTAS 10/100MBPS DESKTOP NO ADM. $ 14.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.027 $ 14.027

Total Neto	$ 149.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.315
TOTAL OC	$ 177.342