1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2215-2341-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS E INSTALACIONES C.I.N°71 - SEPTIEMBRE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2215-35-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Carlos Cisternas de Calama |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS |
R.U.T. |
61.606.202-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA GRAU 1490, CALAMA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS |
R.U.T. |
61.606.202-6 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Calama
|
Impuesto |
1204251,73 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LINKES CHILE SA |
Razón Social |
LINKES CHILE S.A.
|
R.U.T. |
96.811.990-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LINKES CHILE SA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111905
| Partes o Accesorios Industriales | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES MES SEPTIEMBRE
C.I.N°71 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES MES SEPTIEMBRE
C.I.N°71 |
$ 6.338.167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.338.167
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$ 6.338.167
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Total Neto
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$ 6.338.167
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.204.252
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$ 7.542.419
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.